Contrôleur de gestion
Contexte
1-1 Eléments généraux sur le Centre hospitalier d’Auxerre
Le Centre hospitalier d’Auxerre est l’établissement pivot du Sud de l’Yonne. Il est l’établissement support du GHT Unyon comportant les Centres hospitaliers d’Avallon, de Clamecy, du Tonnerrois et le CHS de l’Yonne. Le Centre hospitalier d’Auxerre comporte une offre de soins diversifiée (médecines, chirurgies, gynécologie-obstétrique, cancérologie, plateau technique complet, urgences avec 60 000 passages annuels / SAMU /SMUR, filière gériatrique complète hors EHPAD).
Il comprend 545 lits de MCO et SMR et 88 places. Il emploie environ 1 780 agents et 210 médecins (hors internes).
Son budget de fonctionnement atteint 216 millions d’euros.
1-2 Eléments généraux sur le Centre hospitalier de Clamecy
Le Centre hospitalier de Clamecy est un établissement de proximité situé dans le département de la Nièvre, au service d’un bassin de population de 30 000 habitants.
Il comprend 36 lits de médecine, un service d’accueil des Urgences, un SMUR, un plateau technique développé (scanner, imagerie conventionnelle, biologie délocalisée), un centre périnatal de proximité, des consultations spécialisées.
Cette offre sanitaire est complétée par une offre médico-sociale avec 2 résidences d’EHPAD comprenant 135 places d’hébergement permanents, 6 places d’hébergement temporaire, un USSA, un UPPA et un PASA.
Il emploie 230 ETP non médicaux et 25 ETP médicaux.
Son budget de fonctionnement atteint 17 millions d’euros pour le secteur sanitaire, 7 millions d’euros pour le secteur médico-social.
1-3 Eléments de contexte sur le contrôle de gestion
Le contrôle de gestion est rattaché à la Direction des Finances. Il comprend 3 contrôleurs de gestion dont 1 responsable.
Missions principales
Concevoir et mettre en œuvre des méthodes et outils permettant d’analyser et de garantir l’utilisation efficiente des ressources de l’établissement et l’exercice des fonctions de pilotage et de contrôle par le management.
Conseiller les décideurs au regard du développement des activités.
Détail des activités
3-1 Aide à la décision dans le cadre des projets structurants de l’établissement
Appui et conseil auprès de la Direction financière et auprès du Chef d’établissement via la production d’analyses médico-économiques sur les volets recettes, dépenses et potentiel de développement d’activité.
Participation à la réalisation de tableaux de bord, d’indicateurs de performance et d’outils d’aide à la décision.
3-2 Contrôle interne et fiabilisation de la chaîne de recettes
Participation à la déclaration mensuelle du PMSI en lien avec le DIM
Participation au pilotage de la chaîne de recettes et réalisation de son contrôle interne.
Analyse des écarts et proposition de mesures correctives dans l’objectif de faciliter le pilotage des dépenses et des recettes au regard des engagements de l’établissement.
Aide au pilotage de la mise en œuvre des mesures correctives.
Rédaction et application de procédures
3-3 Pilotage des pôles d’activité
Assurer le suivi médico-économique auprès du Directeur référent de pôle et du Chef de pôle
Suivi de l’activité, des recettes et des dépenses du Pôle.
Accompagnement des Projets de pôle
Réalisation d’études demandées par le Chef de pôle pour l’aider dans sa gestion et dans le développement de son activité
Réponse aux enquêtes comportant des données d’activité et des données financières relevant du pôle
3-4 Contrôle de gestion social
Le contrôleur de gestion assure également des missions de contrôle de gestion social pour le personnel médical et le personnel non médical, notamment :
Accompagnement à la fiabilisation des données
Réalisation de requêtes et tableaux de bord pour le suivi, la projection des effectifs, et la stratégie RH
Participation à l’élaboration et au suivi de l’EPRD, du RIA et du compte financier pour les dépenses et recettes liées au personnel (traduction budgétaire des hypothèses RH)
Coordonner les remontées nécessaires à la production du RSU et de la SAE
Construction et suivi d’indicateurs sociaux et de pilotage RH (effectif, GTT, absentéisme, pyramide des âges…)
Liaisons fonctionnelles et hiérarchiques
Liaison hiérarchique
Responsable du contrôle de gestion
Directeur adjoint en charge des Affaires financières
Liaisons fonctionnelles
Equipe des services financiers (6 personnes)
Responsable du bureau des entrées (rattachée à la DAF)
Direction des Ressources Humaines
Direction du Personnel Médical
Direction des Soins
Direction Informatique et Numérique
Département de l'Information Médicale
Equipe de direction
Chefs de pôle et Cadres de pôle
Chefs de service et Cadres de santé.
Le contrôleur de gestion recruté travaille en équipe avec les 3 autres contrôleurs de gestion.
Titres et compétences
5-1 Expériences et qualifications
Bac + 4 minimum dans le domaine du contrôle de gestio
Expérience en milieu hospitalier préconisée mais non obligatoire
Compétences dans le domaine des systèmes d’information, de requêtage et de pilotage (BI4 utilisé au CH Auxerre et au CH de Clamecy).
Connaissance parfaite des outils bureautiques classiques
5-2 Compétences et savoirs faires
Analyser des données, des tableaux de bord et justifier des résultats relatifs aux activités de son domaine
Analyser, traduire et formuler un besoin utilisateur en études de faisabilité, en solutions, en programmes
Argumenter et convaincre dans une relation de confiance des interlocuteurs si besoin négocier des accords
Auditer l’état général d’une situation, d’un système, d’une organisation dans son domaine de compétence
Concevoir, rédiger et mettre en forme une communication orale et/ou écrite
Identifier, analyser, prioriser et synthétiser les informations relevant de son domaine d’activité
Rédiger et mettre en forme des notes, documents et /ou rapports, relatifs à son domaine de compétence
Utiliser les outils bureautiques / technologies de l’information et de la communication TIC